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ISO9001:2015 為什么要取消質(zhì)量手冊(cè)和程序文件

發(fā)布日期:2019-09-06 20:55 來源: 
如果說ISO9001:2015當(dāng)中最明顯的變化,體系所需文件的變化算得上是其中一個(gè),,其中取消質(zhì)量手冊(cè)和程序文件頗引人關(guān)注,。

  手冊(cè)和程序文件在推行質(zhì)量管理體系認(rèn)證中起到了十分重要的作用。凡是在企業(yè)當(dāng)中參與過貫標(biāo)認(rèn)證的人都對(duì)些文件有很深的印象,。他們打破了一直以來形成了以國家法律企業(yè)制度為框架的規(guī)則,,對(duì)規(guī)范企業(yè)管理起到了積極的作用。但同時(shí)也越來越多的遭受到詬病和質(zhì)疑,。最多的就是很多為了認(rèn)證而認(rèn)證的企業(yè)沒能很好的領(lǐng)會(huì)文件的意思,,把手冊(cè)和程序文件和企業(yè)制度做成兩套各自獨(dú)立的體系,使得“兩層皮”的現(xiàn)象愈來愈多,,進(jìn)而很多人也對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是否有用產(chǎn)生了懷疑,。

  這種現(xiàn)象ISO也注意到了,這次的標(biāo)準(zhǔn)修訂,,去掉了對(duì)體系文件的特定要求,,不再把體系的文件叫做“管理手冊(cè)”、“程序文件”,,而是將文件的命名權(quán)交給了企業(yè),。

標(biāo)準(zhǔn)是這樣表述的:

  組織的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括:

a)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息;
b)組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息,。
注:不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度可以不同,,取決于:
a)組織的規(guī)模、活動(dòng)類型,、過程,、產(chǎn)品和服務(wù);
b)過程及其相互作用的復(fù)雜程度,;
c)人員的能力,。

  標(biāo)準(zhǔn)對(duì)文件的要求分成兩類,一類是標(biāo)準(zhǔn)要求,,另一類是組織認(rèn)為應(yīng)該的,。新版標(biāo)準(zhǔn)的文件要求與2008版比較,有了明顯的變化,。

  質(zhì)量手冊(cè),、程序這樣在標(biāo)準(zhǔn)中明確要求的文件取消了,統(tǒng)一用“文件信息(Documented information)”這樣非常模糊的詞。意思很明顯,,不管你采用什么樣的方式,,只要能把這事說清楚就可以了,你覺得怎么理解方便,,怎么使用方便就怎么來,,叫制度也好,叫程序也行,。

  整個(gè)標(biāo)準(zhǔn)中要求的記錄,,也不強(qiáng)制要求叫做記錄,只要你能提供出讓人相信的證據(jù)就行,,不用刻意去“做”記錄,。證據(jù)就寬泛的多,很多之前不能成為記錄的證據(jù),,不光是文字,、影像,、聲音可以作為記錄,,痕跡、外部信息,、數(shù)據(jù)分析等等,,都能成為證據(jù)提供。

  再有一點(diǎn)不同的是,,對(duì)于證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)更強(qiáng)調(diào)是結(jié)果的證據(jù),,如8.2.3 評(píng)審與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的結(jié)果、8.4.2 建立和實(shí)施對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù),、8.4.3 監(jiān)視外部供方的業(yè)績(jī)的結(jié)果的證據(jù)等等,。以“評(píng)審”、“建立”,、“實(shí)施”等動(dòng)作開始,,以“結(jié)果的證據(jù)”結(jié)束,表明標(biāo)準(zhǔn)在證據(jù)方面,,更強(qiáng)調(diào)的是動(dòng)作產(chǎn)生的結(jié)果,,也并非事情本身。更強(qiáng)調(diào)你有沒有做,,也不是你有沒有,。

  注中的內(nèi)容,提供了文件適應(yīng)組織實(shí)際詳略的指南,,突出的是適應(yīng),,應(yīng)該多的就要多,并非是對(duì)組織過程復(fù)雜文件簡(jiǎn)單的寬容。這一點(diǎn),,新版標(biāo)準(zhǔn)和2008版標(biāo)準(zhǔn)是一樣的,。

表一: 標(biāo)準(zhǔn)要求的文件信息(包括證據(jù))

標(biāo)準(zhǔn)條款
形成文件的信息
1.
4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍
質(zhì)量管理體系范圍:產(chǎn)品和服務(wù)、刪減的驗(yàn)證方法
2.
4.4 質(zhì)量管理體系及其過程
必要的方式保留維護(hù)體系及過程的文件信息(原手冊(cè)程序文件)
3.
5.2 質(zhì)量方針
質(zhì)量方針
4.
6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃
質(zhì)量目標(biāo)
5.
7.1.5 監(jiān)視和測(cè)量資源
提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足使用要求的證據(jù)
6.
7.2 能力
提供能力的證據(jù)
7.
8.1 運(yùn)行策劃和控制
確信過程按策劃的要求實(shí)施的證據(jù)
8.
8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審
評(píng)審與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的結(jié)果
9.
8.3.5 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出
組織應(yīng)保留來源于設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的文件信息
10.
8.3.6 設(shè)計(jì)和開發(fā)變更
保留設(shè)計(jì)和開發(fā)過程用到的文件信息
11.
8.4.1 總則
組織應(yīng)保留績(jī)效,、外部供者再評(píng)估的測(cè)評(píng)和監(jiān)控結(jié)果的文件信息
12.
8.5.1 產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 b)
必要時(shí),,獲得表述活動(dòng)的實(shí)施及其結(jié)果
13.
8.5.2 標(biāo)識(shí)和可追溯性
在有可追溯性要求的場(chǎng)合,控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí),,并保持形成文件的信息,。
14.
8.5.6 變更控制
變更的評(píng)價(jià)結(jié)果、變更的批準(zhǔn)和必要的措施
15.
8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行
在形成文件信息中指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員
16.
8.7 不合格產(chǎn)品和服務(wù)
不合格品的性質(zhì)以及所采取的任何措施的信息包括讓步
17.
9.1.1 總則
提供“監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)結(jié)果”的證據(jù),。
18.
9.2 內(nèi)部審核
提供審核方案實(shí)施和審核結(jié)果的證據(jù)
19.
9.3 管理評(píng)審
提供管理評(píng)審的結(jié)果及采取措施的證據(jù),。
20.
10.2 不符合與糾正措施
不符合的性質(zhì)及隨后采取的措施、糾正措施的結(jié)果

那么,,ISO9001 中的體系文件要怎么寫,?怎么審?電子文件如何處理,?哪些是外來文件,?一起來看看。

體系文件怎么寫,?

  對(duì)于企業(yè)來說,,沒有了統(tǒng)一的格式,看似發(fā)揮的空間更大,,實(shí)則要求更嚴(yán)了,,就好像蹣跚學(xué)步的小孩,拜托了學(xué)步機(jī)或者父母的手,,能走的穩(wěn)走的快,,是一件需要磨練的事。其實(shí)在以前說的有關(guān)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和之后運(yùn)行的時(shí)候,,說了一些有關(guān)文件怎么寫的事情,,比如:

風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別
應(yīng)對(duì)措施
策劃的過程
企業(yè)管理制度
內(nèi)部管理混亂
建章建制
隨變化的職責(zé)劃分
規(guī)章制度管理辦法
人員流失
招聘
規(guī)范化的招聘流程
人事管理制度
人員能力不足
按需培訓(xùn)
培訓(xùn)管理規(guī)則
培訓(xùn)管理制度
人員能力不足
定期考核
考核規(guī)則
考核管理辦法

  上表里,如果把“規(guī)章制度管理辦法”視作“管理手冊(cè)”,,把管理制度視作程序文件,,是不是編寫文件這樣的事情就不很困難的事情呢?對(duì)非新建的企業(yè)來說,,管理制度是有的,,并非從零開始,有了一定的基礎(chǔ)和起點(diǎn),,高度就不是很大的問題,。

體系文件怎么審,?

  對(duì)于體系文件的變化,對(duì)企業(yè)提出了更高要求的同時(shí),,對(duì)咨詢機(jī)構(gòu)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)也提出了新的要求,。如何面對(duì)即將到來的體系文件的新變化,如何給企業(yè)編制體系文件,,如何審核企業(yè)的體系文件的有效性適宜性,。是擺在機(jī)構(gòu)面前的一個(gè)問題。

  可以想到的一種現(xiàn)象就是,,出于慣性,,圖省事和固化的思維,會(huì)有相當(dāng)?shù)钠髽I(yè)或者咨詢機(jī)構(gòu)在編制體系文件的時(shí)候,,依舊沿襲以前的管理手冊(cè)程序文件這樣的格式,。這沒有錯(cuò)。但問題是鼓勵(lì)不鼓勵(lì)這樣繼續(xù)做下去,。這種做法的好處是連貫性比較好,,也比較省事,看的也比較清楚,,但壞處也顯而易見,,難以執(zhí)行和落地,兩張皮,,擺樣子脫離企業(yè)實(shí)際等等,。所以,,從咨詢機(jī)構(gòu)的角度說,,不能只圖降低成本,能做到真正從企業(yè)實(shí)際出發(fā),,做出一套用于實(shí)際操作的體系文件,,才是持續(xù)發(fā)展的王道。對(duì)于認(rèn)證機(jī)構(gòu)來說,,承認(rèn)體系文件的多元化變化,,熟知標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)涵,能從可能面對(duì)的五花八門的體系當(dāng)中識(shí)別有效性和適宜性,,對(duì)專業(yè)能力和開放的姿態(tài)提出了更高的要求,,同時(shí),也要多鼓勵(lì)企業(yè)做出貼合實(shí)際的體系文件,,真正起到管理提升的作用的文件,。

電子文件

  對(duì)于電子格式的文件,無論是可以編輯的Office文檔,、PDF文件,、圖片,、視頻、音頻,、動(dòng)畫,,還是無權(quán)限不能編輯的加密文件、流文件,、源代碼,、云盤文件,更或者是無法編輯的編譯的文件等等,,在文件保護(hù)上面,,都要比紙媒文件花費(fèi)更多的心思。電子格式文件的改寫,、復(fù)制如果沒有特定條件是無法留痕的,,文件缺損更可能是災(zāi)難性的。對(duì)于組織內(nèi)文件控制的權(quán)限是關(guān)鍵點(diǎn),。

  另外,,更改的控制(標(biāo)識(shí)和可追溯性)在必要的時(shí)候可以采用信息化的手段完成,比如在文件系統(tǒng)非常龐雜或者更新過快的時(shí)候,。

什么樣的文件屬外來文件

  不是體系要求的文件,,需要在組織內(nèi)傳達(dá)執(zhí)行的文件,都屬于外來文件,。外來文件的識(shí)別需根據(jù)相關(guān)方(見4.2)和策劃(6.1)的識(shí)別和管理的結(jié)果,,對(duì)外來文件進(jìn)行分類搜集控制。

  根據(jù)4.2所識(shí)別的相關(guān)方,,收集他們所提出和發(fā)布的有關(guān)質(zhì)量管理的要求的文件并識(shí)別出其必要性后,,他們所發(fā)布的文件即為外來文件。主要有:

  • 政府,、上級(jí)發(fā)布的紅頭文件,、相關(guān)部門發(fā)布的法律法規(guī)、規(guī)章制度,;
  • 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn),、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),、檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn);
  • 產(chǎn)品涉及到的國際法國際公約,、國外的法律法規(guī),;
  • 客戶提供的設(shè)計(jì)圖樣、 工藝文件,、技術(shù)資料,;
  • 合作伙伴,、供應(yīng)商提供的技術(shù)資料、報(bào)告等,;
  • 大學(xué),、技術(shù)學(xué)校、研究機(jī)構(gòu),、技能鑒定等提供的有關(guān)培訓(xùn)和能力培養(yǎng)方面的資料和要求,;
  • 客戶反饋和投訴;
  • 外部的滿意度調(diào)查報(bào)告,;
  • 收集的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的地區(qū),、民俗、地質(zhì),、氣候,、經(jīng)濟(jì)、人文方面的正式報(bào)告,;
  • 來自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重要報(bào)告,、報(bào)道、通訊,、文獻(xiàn),、技術(shù)資料等;
  • 與組織質(zhì)量管理有關(guān)的新聞報(bào)道,。